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市政府信访局2019年部门预算情况
发布日期:2019-12-03 09:06   来源:铜陵市信访局

 

铜陵市人民政府信访局2019年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市人民政府信访局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市人民政府信访局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市人民政府信访局2019年一般公共预算基本支出表

4. 铜陵市人民政府信访局2019年政府性基金预算支出表

5. 铜陵市人民政府信访局2019年国有资本经营预算支出表

6. 铜陵市人民政府信访局2019年收支总表

7. 铜陵市人民政府信访局2019年收入总表

8. 铜陵市人民政府信访局2019年支出总表

9. 铜陵市人民政府信访局2019年政府采购支出表

10. 铜陵市人民政府信访局2019年政府购买服务支出表

 

 

    第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

            第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《铜陵市机构编制委员会关于印发中共铜陵市委、铜陵市人民政府信访局主要职责内设机构人员编制规定的通知》(铜编〔201570号)文件规定,铜陵市信访局的主要职责是:

(一)贯彻落实党中央、国务院及省、市有关信访工作的方针、政策;拟定全市信访工作计划,并负责组织实施和检查指导;推动信访工作责任落实。

(二)处理群众和境外人士给市委、市政府的来信、来电和网上信访,接待群众来访,保证信访渠道畅通。

(三)承办上级领导机关转办、交办的信访事项。

(四)协调、处理重要信访事项,督促、检查县、区和有关单位处理信访问题。

(五)对本级人民政府其他工作部门和县、区信访工作进行指导。

(六)负责全市信访数据的统计、分析和信访动态的预测、收集、整理和上报。

(七)研究分析信访情况,开展调查研究;向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

(八)负责全市信访工作理论研究、信访法规宣传和信访干部的业务培训工作。

(九)负责牵头市信访工作联席会议工作。

(十)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜陵市人民政府信访局(局)2019年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,为局本级;具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

铜陵市人民政府信访局(局)本级

行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

    1.持续深化推进信访法治化建设、信访信息化建设、依法逐级走访、访诉分离等改革措施。充分发挥联席会议和信访部门的综合协调指导作用,认真抓好县、区和重点部门目标管理工作,改进考核机制,落实信访工作领导责任制和责任追究制。

    2.扎实做好日常接访、办信、督查督办和复查复核等工作,合力打造好网上信访主渠道。进一步强化指导、协调、督办、建议职能。突出做好信访信息系统建设应用工作,按照谨慎、准确、规范、及时的原则,坚持长期规范进行信访信息录入,进一步完善固化系统运用流程。

    3.持续深入推进领导干部接访下访和阅批信电工作。落实全面接访、下访、回访和联系群众的工作要求,坚持和完善既有的各项制度,保证接访时间,突出接访重点,注重接访实效。继续落实领导包案工作。适时开展信访干部走访活动。

    4.深入推进信访突出问题化解和积案化解活动。继续动态地摸排交办有关疑难复杂信访案件。加大协调指导、督促推进、点评调度力度,同时依法做好信访事项终结评议工作。

    5.努力强化源头治理工作。进一步畅通信访渠道,加强矛盾纠纷排查化解、信访信息汇集研判和风险评估工作,注重发挥参谋助手作用。运用大数据思维,整合社会管理资源,搭建联合调处平台,健全完善矛盾化解机制,积极探索新时代做好群众工作的新模式、新方法和新途径。

    6.规范信访行为,维护信访秩序。加大对《信访条例》和有关法律政策的宣传教育力度,积极引导群众依法有序信访。大力推行信访公开,进一步强化非正常上访处置工作。

    7.切实加强基层基础建设。继续在全市信访系统深入开展学习宣传贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想活动,全面加强思想政治工作,加强党风廉政建设和作风效能建设,加大信访干部教育、培训、交流、挂职锻炼等工作力度,持续深入开展“抓三有创三无促三不”工作。努力引导信访干部进一步爱岗敬业和奋发有为,提升全市信访工作水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

        第二部分 2019年部门预算表

                   

部门公开表1

铜陵市人民政府信访局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

349.27 

一、一般公共服务支出

 

289.68 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

26.83 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

 

8.84

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

23.92

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

349.27

本年支出小计

 

349.27

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

349.27 

支出总计

 

349.27 

 

 

 

 

部门公开表2

 

铜陵市人民政府信访局 2019年一般公共预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

289.68

245.68

  44.00

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

289.68

245.68

 44.00

  2010308

信访事务

289.68

245.68

 44.00

208

社会保障和就业支出

26.83

26.83

 

  20805

行政事业单位离退休

26.83

 

 

  2080501

归口管理的行政事业单位离退休

1.21

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

25.62

 

 

210

卫生健康支出

8.84

8.84

 

  21011

行政事业单位医疗

8.84

 

 

  2101101

行政单位医疗

8.33

 

 

  2101103

公务员医疗补助

0.51

 

 

221

住房保障支出

23.92

23.92

 

  22102

住房改革支出

23.92

 

 

  2210201

住房公积金

15.95

 

 

  2210202

提租补贴

7.97

 

 

合计:

 

289.68

245.68

44.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 铜陵市人民政府信访局2019年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 190.36

 30101

  基本工资

 128.11

 30102

  津贴补贴

 4.79

 30103

  奖金

 5.77

 30105

  机关事业单位养老保险缴费 

 25.62

 30106 

  职工基本医疗保险缴费 

 8.33    

 30107

  公务员医疗补助缴费

  0.51

 30108

  工伤保险

  0.64

 30109

  职工生育保险

  0.64

 30110

  住房公积金

  15.95

302

商品和服务支出

 141.78

 30201

  办公费

 45.65

 30202

  印刷费

 3.50

 30203

  咨询费

 0.80

 30204

  差旅费

 34.20

 30205

  维修费 

 1.00

 30206

 租赁费

 29.00

 30207

 会议费

 1.00

 30208

 培训费

 5.42

 30309

 公务接待费

 2.50

 30310

  工会经费

  2.56

 30311

  福利费

  0.11

 30312

  其他交通费用

  16.04

303

对个人和家庭补助

  14.63

  30301

退休其他

 1.21

  30302

购房补贴

 4.74

  30303

其他对个人和家庭补助

 0.71

  30305

提租补贴

 7.97

304

其他支出

 2.50

  30401

其他支出

 2.50

合计

190.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

铜陵市人民政府信访局2019年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

  明:“铜陵市人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

铜陵市人民政府信访局2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注: 铜陵市人民信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

         铜陵市人民政府信访局2019年收支总表

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

349.27 

一、一般公共服务支出

289.68 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.83

 

 

九、卫生健康支出

8.84

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

23.92 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入小计

349.27 

本年支出小计

 349.27

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

收入总计

349.27 

支出总计

349.27 


部门公开表7

             铜陵市人民政府信访局2019年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 289.68

 

 289.68

 

 

 

 

 20101

 政府办公厅(室)及相关机构事务

289.68

 

289.68

 

 

 

 

 2010101

 信访事务

289.68

 

289.68

 

 

 

 

202

社会保障和就业支出

26.83

 

26.83

 

 

 

 

 20201

 行政事业单位离退休

26.83

 

26.83

 

 

 

 

  2020101

 归口管理的行政事业单位离退休

1.21

 

1.21

 

 

 

 

2020102

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.62

 

25.62

 

 

 

 

203

卫生健康支出

8.84

 

8.84

 

 

 

 

  20301

行政事业单位医疗

8.84

 

8.84

 

 

 

 

2030101

行政单位医疗

8.33

 

8.33

 

 

 

 

2030102

公务员医疗补助

0.51

 

0.51

 

 

 

 

204

住房保障支出

23.92

 

23.92

 

 

 

 

 20401

 住房改革支出

23.92

 

23.92

 

 

 

 

2040101

住房公积金

15.95

 

15.95

 

 

 

 

2040102

提租补贴

7.97

 

7.97

 

 

 

 

合计

 

289.68

 

289.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

 铜陵市人民政府信访局2019年支出预算总表

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 289.68

 245.68

 44

 20101

   政府办公厅(室)及相关机构事务

 289.68

 

 

  2010101

   信访事务   

 289.68

 

 

202

社会保障和就业   

 26.83

 26.83

 

  20201 

  行政事业单位离退休 

 26.83

  

 

    2020101

 机关事业单位基本养老保险缴费

 25.62

 

 

2020102 

 归口管理的行政事业单位离退休 

  1.21 

 

 

203 

卫生健康支出 

 8.84

 8.84

 

  20301

行政事业单位医疗

  8.84

 

 

    2030101

行政单位医疗

  8.33

 

 

    2030102

       公务员医疗补助

 0.51

 

 

204

住房保障支出

 23.92

  23.92

 

  20401

  住房改革支出

 23.92

 

 

   2040101

    住房公积金

 15.95

 

 

    2040102

     提租补贴

  7.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 289.68

 245.68

 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

铜陵市人民政府信访局2019年部门政府采购支出表

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 铜陵市人民信访局2019年无政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

铜陵市人民政府信访局2019年部门政府购买服务支出表

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 铜陵市人民信访局2019年无政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市人民政府信访局2019年财政拨款收支预算349.27万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款349.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入349.27万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出289.68万元,占82.93%;社会保障和就业支出26.83万元,占7.68%;卫生健康支出8.84万元,占2.53%;住房保障支出23.92万元,占6.84%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

  (一)一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市人民政府信访局2019年一般公共预算拨款349.27万元,比2018年预算拨款增加8.88万元,增长9.74%,主要原因:一是主要是机关在职人员调资及驻京开支增加 

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出289.68万元,占82.9%;社会保障和就业支出26.83万元,占7.68%;卫生健康支出8.84万元,占2.53%;住房保障支出23.92万元,占6.84%;。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

    1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2019年预算289.68万元,比2018年预算增加 8.57万元,增长2.9%,增长原因主要是用于保障局机关正常运转的基本支出  

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算26.83万元,比2018年预算增加0.09万元,增长0.03%,增长原因主要是用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出

    3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算23.92万元,比2018年预算增加0.16万元,住房公积金15.95万元;提租补贴7.97万元。增长0.06 %,增长原因主要是机关工作人员调资及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)2019年预算8.84万元,比2018年预算增加0.06 万元,增长0.06%,增长原因主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市人民政府信访局2019年一般公共预算基本支出349.27万元,其中:

工资福利支出190.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出141.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助14.63万元,主要包括:离休费、退休费、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 

 四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市人民政府信访局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市人民政府信访局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则, 铜陵市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市人民政府信访局2019年收支总预算349.27万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、卫生健康支出及其他支出。

 七、关于2019年收入预算情况说明

 铜陵市人民政府信访局2019年收入预算349.27万元,其中:一般公共预算拨款收入305.27万元,占87.4%,比2018年预算增加8.88万元,增长2.54%,增长原因主要是机关在职人员调资及驻京接访等开支增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,2018年预算持平,原因主要是铜陵市人民政府信访局2019年无政府性基金预算拨款;财政专户管理非税收入0万元,占0%,2018年预算持平原因主要是铜陵市人民政府信访局2019年财政专户管理非税收入 

八、关于2019年支出预算情况说明

 铜陵市人民政府信访局2019年支出预算349.27万元,比2018年预算增加8.88万元,增长2.54%,增长原因主要是机关在职人员调资及驻京接访等开支增加。其中,基本支出305.27万元,占87.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出44万元,占12.5%,主要用于驻京接访开支等费用

九、其他重要事项情况说明

 (一)项目及绩效目标情况。

    铜陵市人民政府信访局2019年财政项目资金绩效目标申报

)机关运行经费。

 铜陵市人民政府信访局2019年机关运行经费财政拨款预算30.24万元,分别为:办公费:23.15万元、培训费:1.92万元、公务接待费:2.50万元、工会经费:2.56万元、福利费:0.11万元。比2018年增加 7.11万元,增长23.51%,增长主要原因是用于保障机关正常运行、购买货物和服务不足 

)政府采购情况。

 铜陵市人民政府信访局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

铜陵市人民政府信访局共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

)绩效目标设置情况。

铜陵市人民政府信访局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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